Отчёт о внутреннем аудите
Отчёт о внутреннем аудите. Итоговая форма для руководства: свод результатов, статистика, рекомендации. Показывается инспектору по запросу.
Что это за журнал
Отчёт о внутреннем аудите — управленческий документ. Его читает руководитель и по нему принимает решения о CAPA и инвестициях. WeSetup формирует отчёт автоматически из протоколов и классифицирует несоответствия по критичности.
Как это выглядит в системе
Так выглядит заполненный журнал
Тот же файл, который сервис выдаёт инспектору. Данные вымышленные — организация «Ромашка» и пять сотрудников.
Что заполняется
- Период отчёта
- Итоговая оценка
- Количество несоответствий по категориям
- Принятые корректирующие действия
На основании
- ГОСТ Р ИСО 22000-2019
- Формируется автоматически из плана + протоколов — ручного ввода почти нет.
Вопросы и ответы
Что писать в отчёт о внутреннем аудите?
Обязательные графы: Период отчёта; Итоговая оценка; Количество несоответствий по категориям; Принятые корректирующие действия. Пустая графа для инспектора равнозначна незаполненному журналу, поэтому прочерк лучше ставить осознанно и с пояснением.
Как часто заполнять отчёт о внутреннем аудите?
По плану ХАССП: периодичность задаётся при описании контрольной точки и обосновывается в самом плане.
На основании какого документа ведётся отчёт о внутреннем аудите?
ГОСТ Р ИСО 22000-2019. Норматив стоит указывать на титульном листе — так проверяющий сразу видит, что журнал заведён не «на всякий случай».
Можно ли вести отчёт о внутреннем аудите в электронном виде?
Да. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 не требует бумаги: важно, чтобы было видно, кто внёс запись и когда, и чтобы её нельзя было незаметно исправить задним числом. Для проверки электронный журнал выводится на печать за нужный период.
Сколько хранить отчёт о внутреннем аудите?
Инспектор обычно запрашивает записи за последние 12 месяцев, поэтому год — практический минимум. Журналы, связанные с расследованием отравления или претензией, хранят до закрытия разбирательства.