Протокол внутреннего аудита
Протокол внутреннего аудита. Результат прохождения аудита по плану: что соответствует, что выявлено как несоответствие.
Что это за журнал
Протокол внутреннего аудита — рабочий документ команды аудиторов. WeSetup позволяет прикладывать фото-доказательства несоответствий прямо к пункту протокола.
Как это выглядит в системе
Так выглядит заполненный журнал
Тот же файл, который сервис выдаёт инспектору. Данные вымышленные — организация «Ромашка» и пять сотрудников.
Что заполняется
- Дата и участки
- ФИО аудиторов
- Выявленные несоответствия
- Положительные наблюдения
На основании
- ГОСТ Р ИСО 22000-2019
- Каждое несоответствие автоматически создаёт CAPA-тикет — дальше видно, когда оно закрылось.
Вопросы и ответы
Что писать в протокол внутреннего аудита?
Обязательные графы: Дата и участки; ФИО аудиторов; Выявленные несоответствия; Положительные наблюдения. Пустая графа для инспектора равнозначна незаполненному журналу, поэтому прочерк лучше ставить осознанно и с пояснением.
Как часто заполнять протокол внутреннего аудита?
По плану ХАССП: периодичность задаётся при описании контрольной точки и обосновывается в самом плане.
На основании какого документа ведётся протокол внутреннего аудита?
ГОСТ Р ИСО 22000-2019. Норматив стоит указывать на титульном листе — так проверяющий сразу видит, что журнал заведён не «на всякий случай».
Можно ли вести протокол внутреннего аудита в электронном виде?
Да. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 не требует бумаги: важно, чтобы было видно, кто внёс запись и когда, и чтобы её нельзя было незаметно исправить задним числом. Для проверки электронный журнал выводится на печать за нужный период.
Сколько хранить протокол внутреннего аудита?
Инспектор обычно запрашивает записи за последние 12 месяцев, поэтому год — практический минимум. Журналы, связанные с расследованием отравления или претензией, хранят до закрытия разбирательства.