План-программа внутренних аудитов
План-программа внутренних аудитов. ХАССП требует регулярных внутренних проверок — аудитор ходит по цехам с чек-листом и фиксирует соответствие процедурам.
Что это за журнал
План-программа внутренних аудитов — первый документ, с которого аудитор начинает проверку. WeSetup формирует годовой план, назначает аудиторов и связывает каждую проверку с её протоколом и отчётом.
Как это выглядит в системе
Так выглядит заполненный журнал
Тот же файл, который сервис выдаёт инспектору. Данные вымышленные — организация «Ромашка» и пять сотрудников.
Что заполняется
- Область аудита (цех, процесс)
- Период проведения
- Аудиторы
- Критерии проверки
На основании
- ГОСТ Р ИСО 22000-2019
- Аудит плана покрывает весь годовой цикл — удобно утверждать один раз в январе.
Вопросы и ответы
Что писать в план-программа внутренних аудитов?
Обязательные графы: Область аудита; Период проведения; Аудиторы; Критерии проверки. Пустая графа для инспектора равнозначна незаполненному журналу, поэтому прочерк лучше ставить осознанно и с пояснением.
Как часто заполнять план-программа внутренних аудитов?
По плану ХАССП: периодичность задаётся при описании контрольной точки и обосновывается в самом плане.
На основании какого документа ведётся план-программа внутренних аудитов?
ГОСТ Р ИСО 22000-2019. Норматив стоит указывать на титульном листе — так проверяющий сразу видит, что журнал заведён не «на всякий случай».
Можно ли вести план-программа внутренних аудитов в электронном виде?
Да. СанПиН 2.3/2.4.4282-26 не требует бумаги: важно, чтобы было видно, кто внёс запись и когда, и чтобы её нельзя было незаметно исправить задним числом. Для проверки электронный журнал выводится на печать за нужный период.
Сколько хранить план-программа внутренних аудитов?
Инспектор обычно запрашивает записи за последние 12 месяцев, поэтому год — практический минимум. Журналы, связанные с расследованием отравления или претензией, хранят до закрытия разбирательства.